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中山市仕春科技開發(fā)有限公司攜手遠大方略落地《人力資源、戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理》改善項目
2021-05-14
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一、公司介紹
中山市仕春科技開發(fā)有限公司成立于1997年，是集技、工、貿(mào)于一體的股份制企業(yè)，公司專職從事于紡織、印染、服裝等行業(yè)的機械設(shè)備開發(fā)與制造以及自動控制系統(tǒng)的集成開發(fā)，產(chǎn)品遍布國內(nèi)外。
公司占地28畝，廠房面積10000平方米，采用現(xiàn)代的企業(yè)管理制度，規(guī)范嚴謹，技術(shù)力量雄厚，加工工藝精密。
二、項目背景
改善前企業(yè)問題點
1年度目標不清晰，只有把營業(yè)額目標當成年度經(jīng)營目標
2年度目標制定隨意，未進行有效分析
3組織能力不能支撐經(jīng)營目標的實現(xiàn)
4無預(yù)算管理機制只關(guān)注管理層職能事務(wù)，不關(guān)注經(jīng)營結(jié)果
5未實行月度預(yù)算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤不受控
三、項目實施過程
第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段
企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標與經(jīng)營策略經(jīng)營計劃與預(yù)算管理經(jīng)營目標與績效管理經(jīng)營目標執(zhí)行體系
1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標及路徑營銷經(jīng)營計劃制定戰(zhàn)略目標發(fā)布會季、月經(jīng)營計劃
2競爭戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營目標產(chǎn)品經(jīng)營計劃制定年度經(jīng)營計劃與預(yù)
算發(fā)布會季、月預(yù)算預(yù)測
3營銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營策略職能部門經(jīng)營計劃各部門目標分解年度經(jīng)營總結(jié)會
4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級計劃與預(yù)算目標與資源配置各部門簽責任狀半年度經(jīng)營分析會
5調(diào)研總結(jié)報告公司級重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任
命書發(fā)布會季度經(jīng)營分析會
四、項目實施成效
改善成果
1業(yè)績增長43.1%
2毛利率增長3.5%
3人均產(chǎn)值增長45.8%
4庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降41.6%
5沉淀了一套年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理模式
6沉淀一套先算后做的月度預(yù)算模式
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